GST रजिस्ट्रेशन की सरकारी फ़ीस शून्य है: gst.gov.in पर आवेदन मुफ़्त है, आधार OTP से 7 कार्यदिवस में GSTIN मिलता है; CA या एजेंट अपनी सेवा का ₹500-3,000 लेते हैं*, वह सरकारी शुल्क नहीं। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तब है जब सालाना टर्नओवर सेवाओं में ₹20 लाख या सिर्फ़ माल (अपने राज्य में) में ₹40 लाख से ऊपर हो (मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में ₹10 लाख), या टर्नओवर कुछ भी हो पर दूसरे राज्य में माल बेचते हों, ई-कॉमर्स पर माल बेचते हों, या रिवर्स चार्ज की देयता हो। बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार पर पेनल्टी ₹10,000 या बचाया टैक्स (जो ज़्यादा) + टैक्स + 18% ब्याज। नीचे का टूल आपकी ज़रूरत, फ़ीस और पेनल्टी बताता है।
GST रजिस्ट्रेशन चेकर
कारोबार, टर्नओवर और राज्य भरें। टूल बताएगा रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या नहीं, फ़ीस और पेनल्टी।
CGST अधिनियम धारा 22/24/122 पर आधारित; CA/विभाग अंतिम। 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
सीमा (धारा 22) राज्य-वार
| कारोबार | सामान्य राज्य | अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना | मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा |
|---|---|---|---|
| सिर्फ़ माल (राज्य के भीतर) | ₹40 लाख | ₹20 लाख* | ₹10 लाख |
| सेवा या माल+सेवा | ₹20 लाख | ₹20 लाख | ₹10 लाख |
| आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू | ₹20 लाख | ₹20 लाख | ₹10 लाख |
| दूसरे राज्य में माल / ई-कॉमर्स माल / रिवर्स चार्ज | टर्नओवर कुछ भी हो | वही | वही |
| दूसरे राज्य में सेवा | ₹20 लाख तक छूट | ₹20 लाख | ₹10 लाख |
फ़ीस और शुल्क
| मद | रकम |
|---|---|
| सरकारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस | ₹0 |
| CA/टैक्स कंसल्टेंट (प्रोपराइटर) | ₹500-3,000* |
| ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (ClearTax, IndiaFilings, Vakilsearch आदि) | ₹999-2,999* |
| कंपनी/LLP/पार्टनरशिप | ₹2,000-5,000* |
| डिजिटल सिग्नेचर (कंपनी/LLP के लिए) | ₹800-2,000 (2 साल)* |
| संशोधन/रद्दीकरण | सरकारी ₹0 |
| हर महीने/तिमाही रिटर्न (CA) | ₹500-2,000/माह*; खुद भरें तो ₹0 |
पेनल्टी और लेट फ़ीस
- बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार (धारा 122(1)(xi)): ₹10,000 या बचाया टैक्स, जो ज़्यादा; मांग नोटिस में धारा 73: टैक्स + 18% ब्याज + 10% पेनल्टी (न्यूनतम ₹10,000); धोखाधड़ी (धारा 74): 100%।
- सीमा पार करने के 30 दिन में आवेदन करना है; देरी से पहले की अवधि का टैक्स बिना इनपुट क्रेडिट देना पड़ सकता है।
- रिटर्न लेट फ़ीस (धारा 47): GSTR-3B/GSTR-1 ₹50/दिन (CGST+SGST), शून्य रिटर्न ₹20/दिन; सीमा टर्नओवर-वार ₹500-10,000 प्रति रिटर्न; GSTR-9 ₹200/दिन।
- फ़र्ज़ी इनवॉइस/ITC पर 100% पेनल्टी + गिरफ़्तारी (₹2 करोड़+)।
- स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न न भरने पर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, फिर बहाली की प्रक्रिया।
GST रजिस्ट्रेशन: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GST रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है? सरकारी फ़ीस ₹0; gst.gov.in पर मुफ़्त; CA/एजेंट ₹500-3,000 सेवा शुल्क लेते हैं*, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ₹999-2,999*।
GST रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी है? सेवा में टर्नओवर ₹20 लाख, सिर्फ़ माल में ₹40 लाख (विशेष राज्य ₹10 लाख) से ऊपर; या दूसरे राज्य में माल बिक्री, ई-कॉमर्स पर माल, रिवर्स चार्ज, कैज़ुअल/अनिवासी: टर्नओवर कुछ भी हो।
GST नंबर कितने दिन में मिलता है? आधार OTP प्रमाणीकरण के साथ 7 कार्यदिवस; बिना आधार या जोखिम चिह्नित केस में भौतिक सत्यापन, 30 दिन।
बिना GST कारोबार करने पर पेनल्टी? धारा 122: ₹10,000 या बचाया टैक्स (जो ज़्यादा); साथ में टैक्स + 18% ब्याज; धारा 73 में 10% पेनल्टी, धोखाधड़ी में 100%।
फ़्रीलांसर को GST चाहिए? सेवा टर्नओवर ₹20 लाख (विशेष राज्य ₹10 लाख) से ऊपर हो तो; दूसरे राज्य/विदेश के क्लाइंट को सेवा ₹20 लाख तक छूट; निर्यात सेवा पर LUT से शून्य-दर।
Amazon/Flipkart पर बेचने के लिए GST ज़रूरी है? माल बेचने पर हाँ, टर्नओवर कुछ भी हो*; कुछ छूट वाले माल (किताबें) पर प्लेटफ़ॉर्म-नियम; सेवा (Urban Company आदि) ₹20 लाख तक छूट*।
कंपोज़िशन स्कीम क्या है? माल ₹1.5 करोड़ (विशेष राज्य ₹75 लाख) तक 1% टैक्स (रेस्टोरेंट 5%), सेवा ₹50 लाख तक 6%; इनपुट क्रेडिट नहीं, तिमाही भुगतान, सालाना रिटर्न; दूसरे राज्य में बिक्री नहीं।
GST रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़? पैन, आधार, फ़ोटो, बैंक प्रमाण, कारोबार की जगह का सबूत (बिजली बिल/किराया समझौता + NOC), कंपनी हो तो निगमन प्रमाणपत्र/बोर्ड संकल्प/DSC।
स्वैच्छिक GST रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे-नुकसान? फ़ायदे: इनपुट क्रेडिट, B2B/टेंडर/ई-कॉमर्स, भरोसा; नुकसान: हर महीने/तिमाही रिटर्न, 18% टैक्स वसूलना (ग्राहक को महँगा), लेट फ़ीस; ₹20 लाख से नीचे हो तो ज़रूरत पर ही लें।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): CGST अधिनियम 2017 धारा 10, 22, 23, 24, 25 (30 दिन), 47, 73, 74, 122(1)(xi) (knowyourgst, cggst, gstgyaan पाठ); अधिसूचना 10/2019-केंद्रीय कर (₹40 लाख माल सीमा और छोड़े गए राज्य/माल); CGST नियम 8-9 (7/30 कार्यदिवस); ClearTax, Razorpay, SMFG सीमा-तालिकाएँ (राज्य सूचियों में अंतर*); CA/प्लेटफ़ॉर्म शुल्क बाज़ार अनुमान*। * = पुष्टि ज़रूरी। यह जानकारी है, CA/विभाग अंतिम।
और मुफ़्त टूल: GST कैलकुलेटर · पैन कार्ड फ़ीस · मुद्रा लोन EMI · CIBIL डिस्प्यूट · सभी टूल · उद्यम रजिस्ट्रेशन · TDS चेकर FY 2026-27 · कंपनी-प्रकार चूज़र · GST रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट · प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन चेकर